Faktury vydané nikoliv. Faktury přijaté ano – v nabídce Editace přijatých faktur. Na záložce Kniha faktur se vybere požadovaná faktura a v dolní části formuláře se stiskne tlačítko Přečísluj. Je nabídnuto původní číslo faktury, zapíše se nové číslo faktury a tlačítkem Proveď se změna uloží.