Podklady pro výkaz evidence přenesené daňové povinnosti je možné v modulu FAKTURACE zadávat od verze, která je k dispozici na našich www stránkách od pondělí 2.5.2011. Samotná nabídka Evidence pro daňové účely včetně podání na PVS bude k dispozici nejdéle 20. 5. 2011.
Faktura by měla být vystavena následujícím způsobem:
1. Musí se jednat o položkovou fakturu typ PD, kde bude možné na záložce Detail vyplnit nové položky ^Kód PDP^, ^MJ^ a ^Plnění v MJ^.
2. Tyto položky se do faktury přidají přes úpravu zobrazení – pravý klik myši a možnost úprava zobrazení – zde se zaškrtnou položky s názvem zakldet25.PDP_KOD, zakldet25.PDP_ZUMJ, zakldet25.PDP_ROZSAH a stisknout tl. Proveď. Aby nové sloupečky ve faktuře zůstaly i pro příště, kliknout poté opět pravým tl. myši a uložit konfiguraci. Stejný postup bude i faktur přijatých, včetně uložení konfigurace.
3. V číselníkách fakturace je nový číselník Přenesená daňová povinnost, kde jsou nadefinovány dva kódy - 1 Dodání zlata a 2 Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, tento číselník je uživatelsky editovatelný. V položkové faktuře lze tento číselník vyvolat a zvolit příslušný typ, tím dojde i k vyplnění určené měrné jednotky, bude tedy nutné pouze vyplnit množství této jednotky.
4. Druhou možností, jak dotáhnout položky do faktury, aby vstoupily do evidence přenesené daňové povinnosti, je dotažení sortimentu ze skladu. V nabídce Skladové hospodářství/Sklad/Editace sortimentu skladů/Editace sortimentu po stisku tl. detail u příslušného sortimentu je možné přes tl. Evidence PDP nadefinovat všechny potřebné podklady (Kód, MJ, přepočet). Tím pak dojde při vybrání sortimentu do faktury k automatickému doplnění všech tří položek.
5. U již pořízených faktur PD lze doplnit potřebné podklady přes opravu, nebo v případě nadefinování podkladů ve skladu je možné využít opravné fxp, které je dopracováno ve verzi z 2.5.2011 do Servisní činnosti/Správce systému - Kontrola dat - Kontrola a doplnění hodnot pro Výpis z evidence pro režim přenesené daňové povinnosti. Toto opravné fxp na základě vyplněných kódů předmětu plnění na detailu Karty sortimentu doplní tyto kódy do faktur typu PD, pokud budou v detailu / soupise obsahovat takto upravený sortiment skladu. Nebude tedy nutné opravovat faktury po jedné.
