Faktura vydaná v automatické likvidaci je dohledávána podle čísla objednávky v ní uvedené (OBJ_CISLO). Pokud je parametr zapnutý potom se zpřístupní další volby, které ovlivní
způsob párování platby výpisu s vydanými fakturami. Jednotlivé hodnoty jsou:
Poslední – platba je spárována s nalezenou nejnovější nezaplacenou fakturou, jako doposud – implicitní hodnota
·První – podle variabilního symbolu v bankovním výpisu jsou dohledány nezaplacené faktury vydané, které tento variabilní symbol obsahují v položce Objednávka a platba je spárována s nalezenou nejstarší fakturou (podle datumu vystavení)
·Výběrem – jsou dohledány všechny nezaplacené faktury, které v položce Objednávka obsahují shodný variabilní symbol z bankovního výpisu, a dojde k zobrazení formuláře Kniha vydaných faktur, který obsahuje nalezené faktury s vazbou na shodnou objednávku, pro ruční výběr vydané faktury pro spárování platby.
